Gjeneroni një raport mbi shitjet me pakicë 1c me pakicë. Dokumenti “Raport mbi shitjet me pakicë. Llojet e prizave
Në këtë artikull, ne do të shikojmë në detaje të gjitha operacionet kryesore gjatë mbajtjes së regjistrave të tregtisë me pakicë në programin 1C Accounting 8.3, duke përfshirë shitjet në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara.
Shpesh, përpara se mallrat e blera nga një furnizues të transferohen në pakicë, ato mbërrijnë fillimisht në një depo me shumicë. Nëse nuk keni një praktikë të tillë, për shembull, nuk keni një depo me shumicë dhe të gjitha mallrat dërgohen menjëherë në një pikë të vetme të shitjes me pakicë. Ju mund t'i sillni me siguri në depon e shitjes me pakicë.
Në shembullin tonë, ne do të krijojmë një , e cila ndodhet në menynë "Blerjet". Lloji ynë i funksionimit do të jetë "Mallrat (faturë)".
Ne nuk do të tregojmë në detaje se si ta plotësojmë këtë dokument brenda kornizës së këtij artikulli. Ju lutemi vini re se kur pasqyroni faturat në një magazinë me shumicë, vetë magazina duhet të ketë llojin "Depo me shumicë".
Figura më poshtë tregon një shembull të plotësimit të një dokumenti dëftese për magazinën me shumicë të shtëpisë së tregtimit "Kompleksi" nga baza e të dhënave "Produkte".
Vendosja e çmimeve
Pra, ne kemi blerë tashmë të gjitha mallrat e nevojshme nga furnizuesi dhe jemi gati t'i shesim ato tek blerësi përfundimtar. Por, përpara se ta bëjmë këtë, duhet të vendosim çmimet e shitjes me pakicë - ato me të cilat do të fillojmë t'i shesim këto mallra.
Ato janë të vendosura në menunë "Depo", por për të thjeshtuar shembullin, ne do ta krijojmë atë në bazë të marrjes së mallrave. Sigurisht, ky opsion nuk është gjithmonë i përshtatshëm, por përdoret mjaft shpesh.
Dokumenti i krijuar automatikisht përfshinte mallrat nga fatura. Le të plotësojmë çmimet për secilin artikull dhe të tregojmë llojin e çmimit (në këtë rast, ne e krijuam vetë në drejtori dhe e quajtëm "Shitje me pakicë"). Tani dokumenti mund të postohet. Këto çmime do të jenë të vlefshme nga data e treguar në kokën e dokumentit.
Lëvizja e mallrave në një depo me pakicë
Nëse mallrat i keni marrë për herë të parë në magazinë me shumicë, atëherë do t'ju duhet t'i transferoni ato në magazinë me pakicë ose në një pikë shitjeje manuale. Kjo e fundit i referohet pikave si tezga, çadra e tregut dhe të tjera ku nuk është e mundur të mbahen regjistra për mungesë PC apo energji elektrike.
Fillimisht do të krijojmë këto depo. Ato praktikisht nuk do të ndryshojnë nga ato me shumicë, përveç llojit.
Si rezultat, do të marrim një zonë shitjeje të dyqanit nr. 23 me llojin "Dyqan me pakicë".
Le ta quajmë pikën e shitjes me pakicë jo të automatizuar "Tezë në stacionin hekurudhor". Ajo do të ketë një lloj tjetër.
Në shembullin tonë, të dyja magazinat përdorin të njëjtin lloj çmimesh, por ju mund të vendosni të ndryshme. Pastaj do t'ju duhet të krijoni dy dokumente "Vendosja e çmimeve të artikujve" për secilin prej këtyre llojeve të çmimeve.
Për të pasqyruar transferimin e mallrave të blera nga magazina jonë me shumicë në dyqanin dhe tezgën e krijuar më sipër, ne do të krijojmë një dokument "". Mund ta gjeni në menynë "Depo".
Figura më poshtë tregon një shembull të plotësimit të një dokumenti për lëvizjen e mallrave nga magazina kryesore e shitjes me shumicë në një kioskë në stacionin hekurudhor.
Raporti i shitjeve me pakicë
Nëse i keni përfunduar saktë të gjithë hapat e mëparshëm, atëherë magazina juaj e shitjes me pakicë do të përmbajë tashmë mallra me çmime të përfunduara të shitjes tek blerësi përfundimtar.
Tani mund të kalojmë në pasqyrimin e drejtpërdrejtë të shitjes së mallrave. Nga menyja e Shitjeve, zgjidhni Raportet e Shitjeve me Pakicë. Ky dokument kërkohet për të pasqyruar shitjet me pakicë.
Në kokën e dokumentit treguam organizimin dhe magazinën e shitjes me pakicë “Kati tregtar i dyqanit nr. 23”. Llogaria e arkës, siç pritej, është 50.01. Gjithashtu, për qëllime të analizave shtesë mbi kontabilitetin e menaxhimit, ne treguam artikullin DDS "Të ardhurat me pakicë".
Shitjet në pikat e shitjes me pakicë manuale
Më lart morëm parasysh shitjet në një dyqan me pakicë. Tani le të kalojmë në një pikë shitjeje jo të automatizuar - një "tezgë".
Pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara në 1C janë pika ku nuk është e mundur të instaloni një kompjuter dhe të krijoni një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët. Të dhënat e shitjeve nuk futen rregullisht.
Dëftesë me para në dorë
Hapi i parë është pasqyrimi i marrjes së parave të gatshme me llojin e transaksionit “Të ardhurat me pakicë”. Nëse në një dyqan me pakicë një blerës mund të paguajë për një artikull me një kartë bankare, kjo nuk ka gjasa këtu.
Një shembull i një dokumenti të përfunduar është paraqitur në figurën më poshtë. Nëse ju mungojnë të ardhurat, thjesht nuk do të jeni në gjendje të raportoni për shitjet me pakicë.
Reflektimi i shitjeve me pakicë
Le të supozojmë se shitësi ynë nuk e shënon në një fletore se sa mallra ka shitur. Në këtë rast, është më e logjikshme të merret vëllimi i shitjeve thjesht duke zbritur bilancin nga sasia e mallrave të transferuara më parë.
Për qëllime të tilla, në programin e kontabilitetit 1C: ekziston një dokument "Inventari i mallrave". Ndodhet në menunë "Depo".
Në dokumentin e inventarit do të tregojmë organizatën, magazinën tonë "Stall në stacionin hekurudhor" dhe, nëse është e nevojshme, . Për lehtësi, ne do të mbushim mallin sipas bilanceve në magazinë. Pas kësaj, duhet të tregoni se sa produkte mbeten në të vërtetë në kolonën "Sasia aktuale".
Siç tregohet në figurën e mësipërme, kolona “Devijimi” pasqyron në thelb sasinë që është shitur në këtë tezgë.
Tani mund ta postoni këtë dokument dhe, bazuar në të, të krijoni një raport mbi shitjet me pakicë.
Formulari i dokumentit të krijuar u hap para nesh, në të cilin absolutisht gjithçka plotësohej automatikisht. Ju lutemi vini re se kolona "Sasia" përfshin të gjitha të dhënat nga kolona "Fakt sasior" të dokumentit të inventarit.
Nëse nuk keni marrë parasysh të ardhurat e marra në program, programi nuk do t'ju lejojë të postoni dokumentin dhe do të shfaqë një mesazh të ngjashëm me atë të paraqitur në figurën më poshtë.
Shihni gjithashtu udhëzime video për pasqyrimin e operacioneve të tilla:
Për të regjistruar shitjet me pakicë përmes ATT në 1C 8.3, ne do të përdorim dokumentin Shitje me pakicë (çeqe). Ky dokument ndodhet në seksion Shitje→Shitje me pakicë (çeqe).Çdo shitje në 1C 8.3 dokumentohet në një dokument të veçantë:
Le t'i hedhim një sy këtij dokumenti. Në kokën e dokumentit ne tregojmë në emër të cilës organizatë, në cilën pikë shitjeje po kryhet shitja. Ne gjithashtu tregojmë se me çfarë lloj çmimi do të shitet produkti:
Pjesa e tabelës përmban katër skeda:
- Mallra dhe shërbime;
- Shërbimet e agjencisë;
- Shitja e certifikatave;
- Pagesat pa para.
Kur regjistroni shitjet, zgjidhni skedën e kërkuar.
Shembull 1. SH.PK “Suksesi” 07/10/2016 i shiten një blerësi me pakicë 1 tavolinë ngrënieje. me një çmim prej 2000 rubla. dhe ofroi shërbimin e dorëzimit të mallrave duke përdorur transportin e vet.
Zgjidhni skedën Produkte dhe Shërbime dhe plotësoni artikujt e kërkuar. Pasi të keni plotësuar pjesën tabelare për regjistrimin e pagesës në para, shtypni butonin Prano pagesën. Në dritaren që hapet, duhet të futni fushën Paratë e gatshme tregoni shumën e marrë nga blerësi:
Nëse shuma e marrë tejkalon shumën e pagesës, atëherë programi 1C 8.3 llogarit ndryshimin. Nëse duhet të printoni menjëherë një faturë shitjeje, kontrolloni kutinë Printo faturën e shitjes. Dhe shtypni butonin Prano pagesën në dritare Pagesa. Kjo është e gjitha, shitja te blerësi ka përfunduar, fatura e shitjes shtypet në printer:
Nëse fatura e shitjes nuk është printuar në kohën e regjistrimit, atëherë ajo mund të printohet më vonë ose nga regjistri i dokumenteve Shitje me pakicë (çeqe) me buton Vula, pasi të keni zgjedhur më parë dokumentin e kërkuar:
Ose duke përdorur butonin e faturës së shitjes brenda dokumentit Kontrollo:
Nëse pagesa bëhet me transfertë bankare
Nëse pagesa do të bëhet me transfertë bankare, atëherë zgjidhni skedën Pagesat pa para. Zgjidhni nga drejtoria Lloji i pagesës dhe tregoni shumën e pagesës. Nëse lloji i kërkuar i pagesës nuk është në drejtori, atëherë ai duhet të krijohet. Kur krijoni, zgjidhni një mënyrë pagese nga lista:
Nëse pagesa bëhet në mënyrë të kombinuar - para në dorë dhe transfertë bankare
Një çek mund të paguhet në mënyra të ndryshme. Për shembull, një pjesë me transfertë bankare, një pjesë me para në dorë, ose me certifikatë dhe me transfertë bankare, e kështu me radhë. Për një mënyrë pagese të kombinuar në 1C 8.3, së pari tregoni pagesat pa para në skedën përkatëse, më pas klikoni në butonin Pranoni para të gatshme në dokument Kontrollo në dritare Pagesa zgjidhni para dhe tregoni shumën totale të çekut:
Me këtë metodë pagese, paratë e gatshme do të pasqyrohen në debitin e llogarisë 50.01, dhe fondet pa para - në debitin e llogarisë 57.03:
Për të përmbledhur shitjet me pakicë për ditën në 1C 8.3, një dokument hartohet në fund të ditës . Kapitulli Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë:
Certifikata dhuratash me pakicë
Për të shitur certifikatat e dhuratave, si ato tuajat ashtu edhe ato të palëve të treta, si dhe aftësinë për të pranuar pagesa me certifikata, duhet të vendosni cilësimet e duhura në programin 1C 8.3. Kapitulli Kryesore→ Cilësimet→ Funksionaliteti i programit:
Ne krijojmë lloje pagesash dhe tregojmë emrin e certifikatës. Në fushën e palës tjetër, mund të specifikoni një blerës të përgjithshëm, për shembull, Shitje me pakicë. Në fushën e kontratës mund të specifikoni Pa kontratë:
Ne hartojmë një çek në të njëjtën mënyrë si një çek për shitjen e mallrave. Njësoj si kur shisni mallra në një faqerojtës Shitja e certifikatave Ne tregojmë se cila certifikatë shitet dhe si do të bëhet pagesa. Shitja e certifikatës ka përfunduar:
Shërbimet e agjencisë për tregtinë me pakicë në 1C 8.3
Nëse organizata vepron si agjent, atëherë në skedën Shërbimet e agjentit tregohen shërbimet për të cilat organizata vepron si agjent.
Le të marrim kushtet e shembullit nr. 1, por dorëzimi i mallrave do të kryhet jo nga Success LLC, por nga kompania e transportit Luch LLC. Ndërmjet organizatave u lidh një marrëveshje agjencie, sipas së cilës LLC "Success", në emër të saj, zbaton shërbimin e dorëzimit të ofruar nga LLC "Luch".
Kur lëshoni një faturë shitjeje në 1C 8.3, përveç faqerojtësit Mallrat dhe shërbimet, në këtë rast plotësohet edhe faqerojtësi Shërbimet e agjencisë. Në skedën ne tregojmë informacione në lidhje me shërbimin, koston e shërbimit dhe palën tjetër me të cilën u lidh marrëveshja e agjencisë. Informacioni i pagesës tregohet në të njëjtën mënyrë si kur shisni mallra ose certifikata:
Ne ju rekomandojmë të shikoni seminarin tonë, i cili diskuton se si shpenzimet administrative dhe menaxheriale në organizatat tregtare pasqyrohen në 1C 8.3, në të cilën llogari duhet të merren parasysh kostot e tilla dhe cilat cilësime duhet të bëhen në 1C 8.3 në mënyrë që në fund të muajit kosto të tilla fshihen automatikisht në llogarinë Dt 90 .
Dokumenti “Raporti i Shitjeve me Pakicë” ka për qëllim regjistrimin e shitjeve me pakicë.
Në dokumentin “Raporti i Shitjeve me Pakicë” regjistrohet fakti i dërgesës së mallit dhe fakti i marrjes së fondeve në arkën e KKM.
Dokumenti “Raporti i Shitjeve me Pakicë” mund të lëshohet si nga një magazinë me shumicë dhe me pakicë. Ky dokument mund të përdoret gjithashtu për të regjistruar shitjet e mallrave në një pikë shitjeje manuale. Gjatë regjistrimit të shitjeve në një pikë shitje me pakicë manuale, kontrolli kryhet mbi ato çmime që janë caktuar për shitjen e mallrave në një pikë shitje me pakicë manuale.
Pranimi i të ardhurave me pakicë nga arka e arkës në arkën e kompanisë kryhet duke përdorur dokumentin "Urdhër marrje parash" me llojin e vendosur të operacionit "Pranimi i të ardhurave me pakicë".
Dokumenti "Raporti i Shitjeve me Pakicë" mund të gjenerohet automatikisht duke përdorur përpunimin "Mbyllja e Shiftit të Parave".
Në pjesën tabelare të dokumentit ekziston një atribut "Depo", i cili ju lejon të kryeni shitje duke përdorur një arkë nga depo të ndryshme (për shembull, në seksione të ndryshme të dyqanit).
Nëse dokumenti gjenerohet automatikisht duke përdorur përpunimin "Mbyllja e zhvendosjes së arkës", atëherë atributi "Depo" në pjesën tabelare të dokumentit do të plotësohet automatikisht në përputhje me informacionin për magazinë të treguar në faturat e arkës.
Dokumenti “Raporti i Shitjeve me Pakicë” mund të gjenerohet edhe mbi bazën e dokumentit “Inventari i mallrave në magazinë”.
Në këtë rast, pjesa tabelare e dokumentit plotësohet automatikisht në bazë të rezultateve të inventarit me numrin e mallrave të shitura, të identifikuara si rezultat i inventarit në magazinë.
Në dokumentin “Raporti i shitjeve me pakicë”, ju mund të caktoni zbritje për çdo artikull produkti, ashtu si në të gjitha dokumentet e tjera.
Ashtu si me çdo dokument tjetër zbatimi, ky dokument ofron mundësinë për të zgjedhur një artikull produkti me karakteristika dhe seri të caktuara.
Në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, dokumenti “Raporti i Shitjeve me Pakicë” pasqyron shitjen e mallrave dhe shërbimeve. Në rast se të ardhurat janë marrë më parë nga pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara, dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" rishpërndan të ardhurat e regjistruara më parë (me dokumentin "Urdhër marrje në dorë"). Rishpërndarja kryhet duke e kthyer atë mbrapsht dhe duke gjeneruar hyrje me qartësimin e grupeve të nomenklaturës së mallrave dhe shërbimeve të shitura, si dhe nëse janë shitur mallrat e tyre apo të pranuara për komision.
Dërgo këtë artikull në emailin tim
Për të menaxhuar në mënyrë efektive bizneset e shitjes me pakicë, ashtu si çdo tjetër, është e nevojshme të kemi informacion të përmbledhur, të përditësuar dhe të saktë. Në këtë artikull do të shikojmë dokumentin Raport mbi shitjet me pakicë në 1C Retail. Mund të themi se është një dokument i përgjithshëm për një zhvendosje kase, që përmban të dhëna për sasinë e mallrave të shitura, çmimet, zbritjet dhe informacione të tjera dhe nga ana tjetër është gjithashtu pjesë e skemës së regjistrimit të shitjeve. Regjistrimi i shitjeve kryhet duke përdorur dokumentet “Faturë KKM”. Ju mund të regjistroni një shitje në program ose nga një Faturë KKM, ose në një ndërfaqe të zhvilluar posaçërisht për këtë qëllim, e cila quhet RMK. Pagesa është e mundur në disa mënyra: para në dorë, certifikatë dhuratë, kartë bankare, kredi, bonuse. Pagesa e kombinuar është gjithashtu e mundur, kur, për shembull, një pjesë e mallrave paguhet për përdorimin e një certifikate, dhe një pjesë paguhet me para në dorë. Më pas, kur një turn mbyllet, një raport i shitjeve me pakicë do të gjenerohet automatikisht bazuar në faturat.
Ky dokument gjeneron gjithashtu transaksionet përkatëse, të cilat parashikojnë fshirjen e kostos së mallrave të shitura me një vlerë të caktuar shitjeje. Nëse është e nevojshme, ndryshimet mund të bëhen në formën e dokumenteve të kthimit.
Ka disa mënyra për të krijuar një dokument të Raportit të Shitjeve me Pakicë në 1C Retail. Mënyra e parë është të krijoni një dokument manualisht, nga e para. Metoda e dytë bazohet në një dokument inventar. Dhe mënyra e tretë është automatikisht, siç përshkruhet tashmë më lart. Kjo metodë zakonisht përdoret më shpesh në punë.
Nëse keni pyetje mbi temën e raportit të shitjeve me pakicë në 1C: Shitje me pakicë, pyesni ato në komentet nën artikull, specialistët tanë do të përpiqen t'u përgjigjen atyre.
Le të shohim më në detaje metodën e tretë. Le të hapim zhvendosjen e arkës nga lista e dokumenteve nga formulari "Faturë" në seksionin "Shitjet" për arkën e zgjedhur.
Pastaj le të shkojmë te skeda "Produkte" dhe të shtojmë një listë me tre artikuj të pajisjeve shtëpiake.
Meqenëse blerësi mori një grup pajisjesh të përbërë nga tre artikuj, ai ka të drejtë për një zbritje, e cila llogaritet në skedën përkatëse "Zbritje".
Dhe pagesa u bë. Një pjesë e shumës u pagua me para në dorë në shumën prej 20 mijë rubla. dhe pjesa e mbetur u pagua me kartë në shumën prej 49,958 rubla.
Pas kësaj, gjithçka që mbetet është të përpunohet dokumenti. Le të krijojmë një çek tjetër duke përdorur të njëjtin parim dhe të shesim "çantën". Çmimi me një zbritje 1% për blerësin do të jetë 1980 rubla. Pagesa është bërë me para në dorë. Më pas do të mbyllim turnin e kasës.
Në fund duhet të shfaqet një mesazh që thotë se turni i kasës është mbyllur dhe raporti do të gjenerohet automatikisht. Më pas, kthehemi në seksionin e shitjeve dhe zgjedhim "Raportet e shitjeve me pakicë" dhe hapim dokumentin e fundit në listë.
Në skedën "Produkte" shohim të gjitha produktet nga faturat e krijuara.
Gjithashtu një pagesë totale në para për dy çeqe.
Dhe në skedën tjetër, paguani me karta pagese. Nëse është e nevojshme, klikoni butonin "Printo" për të printuar formularët e kërkuar të printuar.
Këto printime do të përmbajnë shumën dhe sasinë totale të secilit artikull të shitur.
Ky mësim tregon se si të mirëmbahen shitjet me pakicë për tre lloje të kasave të kasave, fluksin e parave dhe formimin e analitikës së shitjeve.
Së pari, le të shohim shitjet me pakicë në versionin më të lehtë, duke përdorur një arkë autonome.
Kasë autonome
Në këtë situatë, arka nuk regjistrohet në asnjë mënyrë në UT 11, kontabiliteti parësor i shitjeve kryhet në një fletore/Excel.
Do t'ju duhet të krijoni në mënyrë të pavarur një dokument Raporti i Shitjeve me Pakicë dhe të pasqyroni të dhënat e shitjeve për ditën në të:
Në listën e dokumenteve, zgjidhni arkën tonë me llojin e kasës autonome:
Ne krijojmë një dokument të ri, në skedën e parë tregojmë mallrat e shitura:
Në skedën e dytë tregojmë shumën e paguar nga klientët duke përdorur një kartë bankare:
Skedat e mëposhtme përmbajnë informacion në lidhje me certifikatat e dhuratave dhe pikët e bonusit (ne do të hyjmë në detaje në mësimet e mëposhtme):
Format e mëposhtme të printueshme mund të printohen nga dokumenti:
Kjo është e gjitha, shitjet në arkë offline janë pasqyruar me sukses.
Regjistruesi fiskal
Për të regjistruar shitjet në arkë me llojin e Regjistruesit Fiskal, ekziston një vend pune i veçantë i arkës (RMK):
Vendi i punës i arkëtarit duket kështu:
Sepse Në cilësimet tona, ne kemi mundësuar llogaritjen e shitjeve personale të menaxherëve të katit të shitjeve; për çdo shitje, duhet të zgjidhet jo vetëm një arkëtar, por edhe një shitës:
Pas zgjedhjes së një shitësi, titulli i hapësirës së punës ndryshon. Tani mund të zgjedhim mallrat për faturë (duke përdorur një skaner ose manualisht përmes formularit të përzgjedhjes):
Në formularin standard të përzgjedhjes, zgjidhni produktet e kërkuara dhe transferojini ato në dokument:
Kemi hasur në një problem - çmimi nuk është futur:
Arsyeja për këtë është se në kartën e magazinës është zgjedhur një lloj çmimi për të cilin çmimet e artikujve nuk janë vendosur:
Le të zgjedhim llojin e duhur të çmimeve, tani çmimet janë plotësuar me sukses. Por një problem tjetër i mundshëm është i dukshëm - nuk ka asnjë buton për të paguar me kartë bankare:
Në mënyrë që ai të shfaqet në cilësimet RMK, le të shtojmë një terminal përvetësues:
Tani butoni është shfaqur, klikoni butonin e pagesës:
Programi paralajmëron se turni i kasës nuk është i hapur (çdo mëngjes duhet të filloni me hapjen e turnit), ne jemi dakord:
Shkruani shumën e marrë të parave të gatshme:
Tani do të demonstroj pagesën me kartë, do të krijoj një faturë të re:
Unë plotësoj mallrat, klikoni pagesën me kartë:
Programi pyet nëse pagesa me kartë ka kaluar në vetë terminalin:
Nëse kalon, atëherë shënojmë çekun:
Nëse është e nevojshme, përveç kuponit të arkës, mund të printojmë faturën e mallit:
Nëse klienti vonon pagesën për ndonjë arsye, ne mund ta shtyjmë kontrollin (në këtë rast, mallrat mund të rezervohen për klientin, ose të mos rezervohen):
Më pas, kur klienti të kthehet me paratë, mund të ktheheni në çekun e shtyrë:
Programi tregon menjëherë se çfarë kontrollesh në pritje janë të disponueshme:
Tani mund të pranojmë pagesën me çek:
Pas mbylljes së dyqanit, duhet të mbyllni turnin e arkës (hiqni raportin e anuluar, Z-raport):
Si rezultat, një raport z printohet në regjistruesin fiskal dhe krijohet automatikisht një raport i shitjeve me pakicë:
Përveç plotësimit të mallrave të shitura, plotësohet informacioni për shumat e paguara për blerje:
Për të analizuar shitjet me pakicë, ekzistojnë raportet e mëposhtme:
Tani le të tërheqim fondet nga arka e arkës:
Shkruani shumën:
Tani mbetet vetëm të lëshoni një urdhër marrje parash (për postimin e DS në arkën e organizatës):
Në pasqyrën e fondeve shohim se lëvizja e flukseve monetare është pasqyruar saktë:
Tani, si shembull, le të pasqyrojmë depozitimin e parave në arkën e arkës nga arka e organizatës. Për ta bërë këtë, ne do të krijojmë një urdhër në para të shpenzimeve:
Ju lutemi vini re se butoni Aplikacion në RMK nuk keni nevojë të shtypni:
KKM jashtë linje
Tani le të shohim punën me llojin e tretë të kasave të arkës - kasa offline. Parimi këtu është si më poshtë - së pari, analitika për mallrat dhe çmimet shkarkohet nga 1C në një skedar XML të një formati të veçantë. Më pas ky skedar ngarkohet në arkë dhe të gjitha shitjet përpunohen në vetë arkën. Në fund të ditës, turni mbyllet në arkë dhe si rezultat, në arkë krijohet një skedar XML me të dhënat e shitjeve. Më pas ky skedar ngarkohet në 1C dhe si rezultat gjenerohet automatikisht një dokument Raporti i shitjeve me pakicë.
Le të hapim një vend pune shkëmbimi me një arkë:
Le të krijojmë një rregull për ngarkimin e informacionit rreth produkteve:
Ne do të shkarkojmë në arkë vetëm mallrat që janë në magazinë në magazinë dhe për të cilat është vendosur çmimi:
Tani ngarkojmë mallrat në një skedar:
Ne marrim një skedar të këtij formati:
Nëse dëshironi, mund të vendosni shkëmbimin automatik të skedarëve midis 1C dhe arkës në një interval kohor arbitrar:
Më lejoni t'ju kujtoj se në mënyrë që vetë arka të jetë e disponueshme në vendin e punës të shkëmbimit me arkë jashtë linje, ajo duhet të zgjidhet në cilësimet e vendndodhjes aktuale:
